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2020年度新晃县政务中心部门决算

发布时间:2021-09-09 10:02 信息来源:新晃县财政局


目 

第一部分政务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

政务中心概况

一、部门职责

(一)负责对县政府各部门(单位)进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务工作;

(二)调整、确定进驻或委托办理的政务服务项目,制定政务服务工作规范;

(三)负责对县、乡政务公开和政务服务工作的检查督促;负责拟定推进我县政务公开、行政审批制度改革和提高政务服务水平的实施办法、并组织实施和进行检查监督等工作

二、机构设置及决算单位构成

1、机构设置情况。本单位设办公室、政务服务股、考核监督股三个股室。

2、决算单位构成。新晃县政务服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:新晃县政务服务中心本级。

第二部分

部门决算表

(公开表格附后)


第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合306万元。与2019年相比,增加202.27万元,增长194.98%,主要是因为本年新增“互联网+监督”平台维护资金收入。

2020年度支出合226.95万元。与2019年相比,增加116.86万元,增长106.14%,主要是因为本年新增“互联网+监督”平台维护资金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计306万元,其中:财政拨款收入306万元,占100%。上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计226.95万元,其中:基本支出135.95万元,占59.90%;项目支出91万元,占40.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入合306万元,与2019年相比,增加202.27万元,增长194.98%,主要是因为本年新增“互联网+监督”平台建设资金收入。

  2020年度财政拨款支出合226.95万元,与2019年相比,增加116.86万元,增长106.14%,主要是因为本年新增“互联网+监督”平台建设资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出226.95万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加116.86万元,增长106.14%,主要是因为本年新增“互联网+监督”平台建设资金支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出226.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出192.67万元,占84.90%;社会保障和就业支出14.47万元,占6.38%;卫生健康支出5.25万元,占2.31%;住房保障支出14.56万元,占6.42%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为265.81万元,支出决算数为226.95万元,完成年初预算的85.38%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为60.46万元,支出决算为27.44万元,完成年初预算的45.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分相应开支在2021年度才完成结账报账工作。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算0万元,支出决算为6.56万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算有关资金未置入此项.

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。

年初预算为15.02万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:账务处理中在行政运行中处理。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。

年初预算为8万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:账务处理中在行政运行中处理。

5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。

年初预算为157万元,支出决算为142.02万元,完成年初预算的90.46%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分相应开支在2021年度才完成结账报账工作。

6、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算有关资金未置入此项.

7、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为13.49万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算有关资金未置入此项.

8、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算有关资金未置入此项.

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为7.14万元,支出决算为11.54万元,完成年初预算的161.52%,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项支出年初由财政统一预算。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算3.57万元,支出决算为1.92万元,完成年初预算的53.75%,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项支出年初由财政统一预算。

11、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.54万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算有关资金未置入此项.

12、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.39万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算有关资金未置入此项.

13、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算有关资金未置入此项.

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为3.57万元,支出决算为5.25万元,完成年初预算的147.05%,决算数大于年初预算数的主要原因是:计算基数差异且年初预算按人员类别分了事业编制和公务员编制造成

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为2.7万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:机构改革后,本单位为事业单位,因此账务处理的医疗补助体现在事业单位医疗。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为8.34万元,支出决算为14.56万元,完成年初预算的174.59%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资调整等原因造成的计算基数差异造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出135.95万元,其中:人员经费97.66万元,占基本支出的71.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;公用经费38.29万元,占基本支出的28.16%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修()费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.3万元,支出决算为0.78万元,完成预算的23.76%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.3万元,支出决算为0.78万元,完成预算的34.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位今年厉行节约,进一步压减运行经费。比上年增加0.6万元,增长328.76%,主要是因为本年度上级检查增加,迎检接待支出增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是事业单位公车改革后托管车辆移交车改办,上年相比无变动其中公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比无变动;公务用车运行维护费支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是事业单位公车改革后托管车辆移交车改办,与上年相比无变动

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.78万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0.78万元,全年共接待来访团组20个、来宾85人次,主要是接待软件维护人员等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元截止202012月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

作为附件附后。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出38.29万元,比年初预算数增加23.27万元,增长153.09%。主要原因是:办公设备购置2.96万,信息网络及软件购置更新4.3万,差旅费3.2万等。

(二)一般性支出情况

2020年本单位无一般性支出

(三)政府采购支出情况

本单位2020年无政府采购支出

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释


一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

三、公务用车购置及运行费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、一般性财政支出:是指包括因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费等“三公”经费在内的,用于维护国家机器正常运转、满足社会公共部门的正常开支需要的财政支出。


第五部分

附件


1、2020年政务中心部门决算公开表格

2、2020年度政务中心部门整体支出绩效评价报告

相关附件

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