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关于新晃县2020年财政预算调整方案(草案)的报告

发布时间:2020-10-10 09:34 信息来源:新晃县财政局

——2020928日在县十届人大常委会第33次会议上

  

主任、各位副主任、各位委员:

按照党中央国务院做好“六稳”“六保”工作要求和实施更加积极的财政政策重要工作部署,今年中央财政新增赤字和抗疫特别国债2万亿,随着各项政策陆续落地、专项债规模大幅增加,结合我县实际情况,根据《中华人民共和国预算法》,对我县2020年财政预算进行调整。我受县人民政府委托,按照《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》要求,向人大常委会报告2020年财政预算调整方案(草案),请予审议。

一般公共预算收支调整方案

1、一般公共预算收入调整情况

我县十七届人大五次会议批准的2020年财政预算一般公共预算收入总计270027万元。根据上级转移支付的变化和新增一般债券的增加以及政府性基金收入目前的完成情况,2020一般公共预算收入总计拟调整为290896万元,比年初预算增加20869万元(见附表),具体为:

(1)根据截至9月27日已到位的转移支付情况以及对后三个月资金规模测算,拟将一般转移支付收入调整为164733万元,较年初预算数增加12995万元,变化项目分别是均衡性转移支付、民族地区转移支付、生态功能区转移支付、县级基本财力保障奖补转移支付、特殊转移支付,较年初预算数分别增加3824万元、减少53万元、减少548万元、减少1065万元,增加10837万元。

(2)根据湖南省财政厅下达我县2020年地方政府新增债券及再融资债券额度有关事项通知,拟将2020债务转贷收入调整为27557万元,年初预算增加9900万元,均为新增一般债券

3)根据政府性基金减收情况,拟将调入资金(政府性基金)调整为28439万元,较年初预算数减少2026万元。

2、一般公共预算支出调整情况

我县十七届人大五次会议批准的一般公共预算支出总计269750万元根据上级有关文件精神、县委县政府有关会议纪要、三大攻坚战及“三保”支出需要,结合一般公共预算收入完成情况,2020一般公共预算支出总计拟调整为290619万元,比年初预算增加20869万元。具体安排如下附表二

(1)拟将人员支出调整为137875万元,较年初预算数增加3355万元,涉及调整9个项目,具体项目及金额是:离任村干部生活补助调增159.1万元;社区工作人员工资调增190万元;民兵应急排人员工资调增40.58万元;新增安排二次参战退役人员工资21万元;新增安排乡镇工作人员提高工资待遇20%部分1068万元;新增安排武陵山片区教师人才津贴587.29万元;新增安排2014年至2019年退休人员职业年金单位部分1402.7万元;工伤保险财政配套调减59万元;城乡医保县财政配套调减55万元。

(2)拟将还债支出调整为8287万元,较年初预算数减少1053万元,具体项目及金额是:一般债券付息调整为4920.76万元,较年初预算数减少1053万元。

(3)拟将项目支出调整为130709万元,较年初预算数增加18567万元,涉及到38个项目,具体项目及金额是:县域经济发展和引导专项资金调增150万元;契税补贴调增756万元;村级服务群众县级配套调增11.7万元;新增安排公益性岗位政府购买服务570万元;新增安排商务写字楼租赁经费776万元;新增安排安排脱贫攻坚有关经费共8项计5861万元,包括:扶贫特惠保248万元、低保县级配套700万元、扶贫特岗补贴1691万元、建档立卡贫困人员外出务工交通补贴450万元、贫困户“一站式”就医结算补助1600万元、建档立卡贫困人员城乡居民医疗保险907万元、对边缘户参加城乡居民医疗保险补助4.4万元、建档立卡贫困人员城乡居民养老保险261万元;人口普查经费调增180万元;新增安排脱贫普查经费300万元;新增安排农村供水水质消毒经费62万元;新增安排新增一般债券有关项目经费共22项计9900万元,包括:水利局6个项目976.02万元,住建局4个项目1000.38万元,教育局2个项目2000万元,经建投3个项目2700万元,交通局7个项目3223.6万元,具体明细见附表二。

3、收支平衡情况

经过收支预算调整,2020年我县一般公共预算收入总计290896万元,一般公共预算支出总计290619万元,调整后收支相抵,结转下年支出277万元

二、政府性基金预算收支调整方案

1、政府性基金收入调整情况

我县十七届人大五次会议批准的财政预算政府性基金收入总计95732万元。根据上级下达我县新增专项债券资金情况以及对政府性基金收入形势预测,调整为119909万元,年初预算数增加24177万元,主要调整项目是见附表

国有土地使用权出让收入拟调整为80383万元,较年初预算数减少1823万元。

根据湖南省财政厅下达我县2020年地方政府新增债券额度有关通知,债券转贷收入拟调整为34800万元,较年初预算数增加26000万元,均为新增专项债券,其中:抗疫特别国债4300万元。

2、政府性基金支出调整情况

根据收入的调整情况,拟将支出总计调整为117389万元,年初预算数增加24177万元,具体调整事项是见附表

污水处理费安排的支出调整为553万元,较年初预算数增加203万元。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出调整为30500万元,年初预算数增加21700万元。增加项目包括:新晃县城乡污水一体化治理工程3000万元,工业集中区创新创业基地及配套工程建设项目5000万元,殡葬服务体系专项1000万元,城市公共停车场建设项目3000万元,龙溪古镇旅游基础设施建设项目5700万元,城东现代物流中心建设4000万元。

抗疫特别国债安排4300万元,包括:抗疫物资采购、人员补贴发放、新冠病毒核酸检测中心建设及运行、新冠肺炎隔离点运行、乡镇卫生院发热门诊建设、联防联控等相关支出2592万元,此项资金到位后已回补年初从预备费安排防疫资金1000万元;中医医院采购1.5T核磁共振、64排CT、四维彩超、呼吸机等医疗设备1700万元;疫情期间减免租金补贴8万元。

调出金调整为28439万元,较年初预算数减少2026万元

3、收支平衡情况

经过收支调整,我县政府性基金收入总计119909万元,政府性基金支出总计117389万元,收支相抵,结转下年支出2520万元

三、社会保险基金预算调整方案

根据新冠肺炎疫情以及各种政策变化对社会保险基金收支造成的影响,拟将2020年社会保险基金本年收入、本年支出、本年收支结余、滚存结余分别调整为49412万元、48982万元、430万元、26732万元,较年初预算数分别减少813万元、315万元、498万元、498万元。涉及到5个社保基金险种,具体调整情况是(见附表五至附表十):

机关事业单位基本养老保险基金,上年结余、本年收入不变,本年支出、本年收支结余、滚存结余分别调整为17996万元、32万元、638万元,较年初预算数均减少336万元。

城镇职工基本医疗保险基金,因上级要求生育保险并入该项基金一并报表,所以,上年结余、本年收入、本年支出、本年收支结余、滚存结余分别调整为6199万元、6166万元、7348万元、-1182万元、5017万元,较年初预算数分别增加704万元、增加284万元、增加228万元、增加56万元、增加760万元。

城乡居民基本医疗保险基金,本年收入、本年收支结余、年末滚存结余分别调整为17474万元、349万元、5914万元,较年初预算数均减少513万元。

工伤保险基金,本年收入、本年支出、本年收支结余、年末滚存结余分别调整为618万元、914万元、-296万元、1699万元,较年初预算分别减少300万元、增加21万元、减少321万元、减少321万元。

生育保险因并入城镇职工基本医疗保险基金上报,所有数据调减为0。

主任、各位副主任、各位委员,2020年财政工作任务艰巨,压力很大。但今年积极的财政政策以及中央、省对地方的大力支持,为统筹做好下阶段“六稳”“六保”工作提供了坚实支撑。四季度,我们将从合规有序组织收入、加快支出进度、兜牢“三保”底线、管好用好直达资金、按照怀财金【2020】19号文件精神用好监管好债券资金、盘活县域国有资产等方面努力搞好财政工作,为全县决胜脱贫攻坚和全面建成小康社会贡献力量!

汇报完毕。

    

附件:2020年财政预算调整表格(包含如下表格)

附表一:2020年一般公共预算收支调整平衡表(草案)

附表二:2020年一般公共预算支出调整明细表(草案)

附表三:2020年政府性基金预算收支调整平衡表(草案)

附表四:2020年政府性基金支出调整明细表(草案)

附表五:2020年社会保险基金预算收支调整平衡表(草案)

附表六:2020年机关事业单位基本养老保险基金预算调整表(草案)

附表七:2020年城镇职工基本医疗保险基金预算调整表(草案)

附表八:2020年城乡居民基本医疗保险基金预算调整表(草案)

附表九:2020年工伤保险基金预算调整表(草案)

附表十:2020年生育保险基金预算调整表(草案)

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