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2019年度新晃县公路管理局部门决算

发布时间:2020-09-02 16:48 信息来源:新晃县财政局


  

第一部分新晃县公路管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

新晃县公路管理局

概况

一、部门职责

(一)单位基本情况

新晃县公路管理局为县交通运输局所属正科级公益类事业单位,主要负责辖区内国省干线和农村公路畅通提供养护与路政管理保障,公路养护与改建,公路养护质量监督与路况评定,公路抢修与保通、公路绿化、公路行政执法、路产路权维护、公路巡查、超限运输管理、公路桥梁改建及本单位的党团建设、工会、劳动人事管理、财务、安全生产等工作。

(二)部门职责

新晃县公路管理局贯彻落实党中央和省委、市委有关公路管理相关工作的方针政策和决策部署,全面落实县委关于公路管理工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对公路管理工作的集中统一领导。其主要职责是:

1、负责辖区内国省干线公路养护和管理工作;拟定全县国省干线公路的养护规划、计划;负责全县国省干线公路资金年度预算的编制、申报与执行。

2、负责辖区内国省干线公路安保工程、水毁工程和危桥改造工程的实施、承担上级安排的公路大中修施工任务。

3、负责辖区内国省干线公路路政管理、治超执法任务工作。

4、负责辖区内国省干线公路桥梁和隧道的维护。

5、负责辖区内国省干线公路交通设施的管理、建设和维护。

6、负责辖区内国省干线公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查,公路数据库建设与维护。

7、承担县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。新晃县公路管理局内设机构包括:办公室、财务股、养护股、计划统计股、工程建设股、安全股、法规股7个机构。下辖公路路政管理大队、治理公路超限运输检测站、中心养护站三个二级全额拨款事业机构。

  (二)决算单位构成。新晃县公路管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:新晃县公路管理局本级。

第二部分

部门决算表

......公开表格附后

第三部分

2019年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4788.05万元,与2018年相比,减少839.70万元,减少14.92%,主要是因为人员经费开支减少及工程项目支出收入减少。

2019年度支出总计4995.29万元。基本支出1696.42万元,其中工资福利支出1505.75万元,商品和服务支出107.18万元,对个人和家庭的补助支出83.49万元。专项支出3298.87万元,主要用于公路的日常养护,G320亮化工程、G242路面改造、危桥改建工程及安保工程等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4788.05万元,其中:财政拨款收入4788.05万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

三、支出决算情况说明

本年支出合计4995.29万元,其中:基本支出1696.42万元,占33.96%;项目支出3298.87万元,占66.04%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4788.05万元,与2018年相比,减少839.70万元,减少14.92%,主要是因为项目工程经费减少。

2019年度财政拨款支出总计4995.27万元,与2018年相比,增加1529.94万元,增长44.15%主要是因为本年度部分工程款跨年结算的原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4995.29万元,占本年支出合计的33.96%,与2018年相比,财政拨款支出增加1529.94万元,增长44.15%,主要是因为公路的日常养护以及预算外新增加的国省干线工程,公路危桥改造以及农村公路安保工程等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4995.29万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(208113.29万元,占2.27%;卫生健康支出(21041.29万元,占0.83%;交通运输支出(2144840.71万元,占96.90%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2373.23万元,支出决算数为4995.29万元,完成年初预算的210.48%,决算数大于年初预算数的主要原因是公路建设项目年初预算没有细化,年中调整预算。其中:

1、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。

年初预算为98.73万元,支出决算为98.73万元,完成年初预算的100%

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(20806)。

年初预算为14.56万元,支出决算为14.56万元,完成年初预算的100%

3、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)。

年初预算为41.29万元,支出决算为41.29万元,完成年初预算的100%

4、交通运输支出(214)公路水路运输(21401)行政运行(2140101)。

年初预算为1541.85万元,支出决算为1541.85万元,完成年初预算的100%

5、交通运输支出(214)公路水路运输(21401)公路建设(2140104)。

年初预算为181.97万元,支出决算为2804.04万元,完成年初预算的414.30%,决算数大于年初预算数的主要原因是:公路建设项目年初预算没有细化,预算外新增加的国省干线工程,公路危桥改造以及农村公路安保工程等。

6、交通运输支出(214)公路水路运输(21401)公路养护(2140106)。

年初预算为494.83万元,支出决算为494.82万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1696.42万元,其中:

人员经费1505.75万元,占基本支出的88.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费107.18万元,占基本支出的6.32%,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助83.49万元,占基本支出4.92%,主要包括退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为28.50万元,支出决算为17.68万元,完成预算的62.04%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,主要原因是近几年局内没有因公出国人员。

公务接待费支出预算为8.50万元,支出决算为0.68万元,完成预算的8.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是大家都增强了厉行节约意识,尽量减少接待次数,部分几千元费用次年已支付,因此实际发生的接待费用与预算和实际有所出入。与上年相比减少2.66万元,减少79.64%,减少的主要原因是大家都增强了厉行节约意识,尽量减少接待次数

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20.00万元,支出决算为17.01万元,决算数小于年初预算数的主要原因是,年底剩余部分到次年已报销,与上年相比减少3万元,减少15.86%,减少的主要原因是公务用车经费减少了1.92万元。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.68万元,占3.84%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算17.01万元,占96.16%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无

2、公务接待费支出决算为0.68万元,全年共接待来访团组9个、来宾50余人次,主要是公路建设指导工作发生的接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.01万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费17.01万元,主要是车辆燃油费、维修支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

      本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)开展情况

根据《新晃侗族自治县财政局关于开展2019年度财政专项资金以及部门整体支出绩效评价工作的通知》(晃财绩〔201917号)要求,我单位对2019年整体支出进行了绩效自评。

(二)绩效目标

做到制度完善、指标明确、考核科学、反馈及时;实现用钱必有效,无效必问责。

(三)评价报告

绩效评价报告附后

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出107.18万元,比年初预算减少100.82万元,减少48.5%。主要原因是:单位经费控制严格,部分于次年支付。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支培训费1.00万元,用于开展工程养护培训,人数5人,内容为关于开展公路工程养护学习培训会

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆11辆,其中,生产及应急保障用车6辆、执法执勤用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十八、交通运输支出(214)公路水路运输(21401)公路建设(2140104):反映单位公路建设发生的支出。

十九、交通运输支出(214)公路水路运输(21401)公路建设(2140106):反映单位公路养护发生的支出。

二十、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映实行归口管理的事业单位开支的基本养老保险缴费支出。


第五部分

附件


     1、2019年部门决算公开表

           2、2019年度部门整体支出绩效评价报告

相关附件

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