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2019年度新晃县国土资源测绘队部门决算

发布时间:2020-09-02 16:55 信息来源:新晃县财政局


第一部分新晃侗族自治县国土资源测绘队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

新晃侗族自治县国土资源测绘队概况


一、部门职责

国土资源测绘队是我县实施国土资源管理的中坚力量,主要从事地形、地籍、工程测绘以及土石方工程预决算等测绘作业。

二、机构设置及决算单位构成

(一)新晃侗族自治县国土资源测绘队成立于1988年12月,是县国土资源局下属独立核算的二级法人机构,具有丙级测绘资质。

(二)决算单位构成。新晃侗族自治县国土资源测绘队2019年部门决算汇总公开单位构成即为单位本级。



第二部分

部门决算表

……(公开表格附后)


第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入125.10万元,总支出142.94万元,2018年总收入177.33万元,总支出189.81万元。与2018年比较,总收入减少52.23万元,减少29.45%,收入减少的主要原因是当年度非税安排的拨款收入财政未拨付到位。总支出减少46.87万元,减少24.69%支出减少的主要原因是非税收入拨款没有到位,不得已减少当年度支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计125.10万元,其中:财政拨款收入125.10万元,占总收入的100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计142.94万元,其中:基本支出142.94万元,占总支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入125.10万元,支出142.94万元,2018财政拨款收入177.33万元,支出189.81万元。与2018年比较,财政拨款收入减少52.23万元,减少29.45%,收入减少的主要原因是当年度非税安排的拨款收入财政未拨付到位。支出减少46.87万元,减少24.69%财政拨款支出减少的主要原因财政预算压缩所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出142.94万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少46.87万元,减少24.69%主要原因是非税收入拨款没有到位,不得已减少当年度支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出142.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出52.50万元,占总支出的36.73%;社会保障和就业支出8.15万元,占总支出的5.70%;卫生健康支出3.35万元,占总支出的2.34%自然资源海洋气象等支出78.95万元,占总支出的55.23%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为167.48万元,支出决算数为142.94万元,完成年初预算的85.34%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为52.50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款时拨款科目变化所致。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为7.92万元,支出决算为7.59万元,完成年初预算的95.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是2019年5月起,基本养老保险缴费费率从19%下降到16%所致。

3、自然资源海洋气象等支出(类)测绘事务(款)事业运行(项)。

年初预算为130.61万元,支出决算为50.45万元,完成年初预算的38.63%,决算数小于年初预算数的主要原因是有相当的支出列入一般公共服务(类)科目所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出142.94万元,其中:人员经费99.56万元,占基本支出的69.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等;公用经费43.38万元,占基本支出的30.35%,主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元,支出决算为1.67万元,完成预算的23.86%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元

公务接待费支出预算为2.00万元,支出决算为0.22万元,完成预算的11.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压缩公务接待支出及还有部分接待费尚未报账支出所致,与上年0.49万元相比减少0.27万元,减少55.10%,减少的主要原因是进一步压缩公务接待支出及还有部分接待费尚未报账支出所致

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.00万元,支出决算为1.45万元,完成预算的29.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是其中1辆公务车已移交到公务车平台及还有部分维修费尚未报账支出所致,与上年3.67万元相比减少2.22万元,减少39.51%,减少(增长)的主要原因是其中1辆公务车已移交到公务车平台及还有部分维修费尚未报账支出所致

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.22万元,占13.17%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.45万元,占86.83%。其中:

1、因公出国(境)费支出本单位2019年度此项支出。

2、公务接待费支出决算为0.22万元,全年共接待来访团组2个、来宾19人次,主要是接待测绘软件公司发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.45万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.45万元,主要是用于下乡测绘作业及下乡扶贫支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位2019年度无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为进一步加强财政支出绩效评价工作,不断提高财政资金使用效益,按照新晃县财政局有关文件要求,国土资源测绘队组织开展了2019年绩效评价工作,现将整体支出绩效自评情况报告如下:

(一)部门概况

新晃侗族自治县国土资源测绘队成立于1988年12月,是县国土资源局下属独立核算的二级法人机构,具有丙级测绘资质。现有编制8人,实有人数9人,其中编内人员7人,合同制职工2人;从技术力量看,有中级职称3人,初级职称6人。国土资源测绘队是我县实施国土资源管理的中坚力量,主要从事地形、地籍、工程测绘以及土石方工程预决算等测绘作业。

(二)部门整体支出管理及使用情况

2019年决算总收入125.10万元,决算总支出142.94万元,年初预算总收入167.48万元,年初预算总支出167.48万元。预算及决算的收入均为财政拨款收入,预算及决算的支出均为基本支出。

决算总支出142.94万元中,工资福利支出98.48万元,商品和服务支出27.60万元,对个人和家庭补助支出1.08万元,其他资本性支出15.78万元

严格控制“三公”经费支出。2019年本单位公务用车保有量1辆,“三公”经费支出预算7.00万元,其中:公务用车运行维护费5.00万元,公务接待费2.00万元,其余没有预算支出;2018年“三公”经费支出实际支出4.16万元,其中:公务用车运行维护费3.67万元,公务接待费0.49万元;2019“三公”经费支出实际支出1.67万元,其中:公务用车运行维护费1.45万元,公务接待费0.22万元。总体来看,2019“三公”经费实际支出数和预算数比较,差距较大,和上年实际支出比较,本年实际支出较之上年减少2.49万元,主要是其中1辆公务车已移交到公务车平台及还有部分维修费尚未报账支出所致。

(三)资产管理情况

对本部门资产的配置、管理、处置等,明确了相关制度、管理措施、配置处置的程序等,完全符合财政部门要求。

(四)部门整体支出绩效情况

本部门履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费;二是各项工作均能按时完成,且质量较高;三是部门整体支出使用效果达到了预期。

绩效评价报告附后

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门是财政全额拨款的事业单位,因此无机关运行经费支出。本单位2019年事业支出(商品服务支出)27.60万元。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元

(三)政府采购支出情况

根据2019年政府采购有关规定及本单位的实际情况,2019年度没有发生政府采购事项。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于测绘作业;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。



第四部分

名词解释


“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

二、一般性支出:一般性支出是指用于单位正常开支需要的财政支出,包括“三公”经费在内的开支,我单位的一般性支出主要体现为除了“三公”经费外的培训费的支出。

三、项目支出是指完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政专项安排的支出。

四、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待支出,单位本着有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则,严格按照中央八项规定要求和财政制度要求执行的支出。

五、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出,包括购置价款,车辆购置税等在购置过程中发生的支出。

六、公务用车运行维护费:是指单位公车在工作运行过程中所发生的燃料费、维修费、保险费、车辆高速过路费等支出。



第五部分

附件


1、2019年部门决算公开表

2、2019年度部门整体支出绩效评价报告

相关附件

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