首页 > 政务公开 > 县本级信息公开目录 > 财政资金

2019年新晃县城市建设监察队部门决算

发布时间:2020-09-02 16:38 信息来源:新晃县财政局

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  单位概况

  一、部门职责

新晃县城市建设监察队是全额拨款的参管单位,在职干部职工10人,属人财物独立的城市管理和综合执法局二级机构。主要职责:实施城市规划方面的监察,依据《中华人民共和国城乡规划法》及有关法规,对城市规划的违法、违章行为进行监察;在受委托的范围内,以委托行政机关的名义实施行政处罚;承队上级部门交付的其他工作。

  二、机构设置

属于城市管理和综合执法局下设的二级机构,是财务独立核算法人单位。本单位现有编制10名,在职10人。

    决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括:新晃县城市建设监察大队本级


第二部分  2019年度部门决算表

公开表格附后


第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体说明

2019年度收入总计135.86万元,上年结转9.49万元,145.35万元。与2018年135.01万元相比,减少10.34万元,减少7.65%,主要是因为压缩人员经费和公用经费的开支。

2019年度支出总计130.37万元。与2018年146.2万元相比,减少15.83万元,减少10.8%,主要是因为压缩人员经费和公用经费的开支。

二、收入决算说明

2019年度总收入135.86万元,全部为财政拨款收入,占100%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算说明

本年支出合计130.37万元,其中:基本支出130.37万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度财政拨款收入总计135.86万元。与2018年146.2万元相比,减少10.34万元,减少7%,主要是因为压缩人员经费和公用经费支出。

2019年度财政拨款支出总计130.37万元。与2018年146.2万元相比,减少15.83万元,减少10.8%,主要是因为压缩人员经费和公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出130.37万元,占本年支出合计的100%,与2018年146.2万元相比,增加15.83万元,增长10.8%,主要是因为压缩人员经费和公用经费支出。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出130.37万元,主要用于以下方面:城乡社区支出107.16万元,占总支出的82.2%;社会保障就业离退休费18.08万元,占总支出的13.9%;医疗卫生和计划生育支出5.13万元,占总支出的3.9%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为145.35万元,支出决算数为130.37万元,完成年初预算的89.69%,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为17.34万元,支出决算为17.34万元,完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助支出(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0.5万元,决算数为0.5万元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助支出(款)财政对生育保险基金的补助(项)。

年初预算数为0.3万元,支出决算数为0.3万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4、卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为5.13万元,支出决算为5.13万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为57.2万元,支出决算为97.85万元,完成年初预算的171%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资福利增加、住房公积金加大及扶贫增支。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

年初预算数为0万元,支出决算数为0.5万元,决算数于年初预算数的主要原因是:年初没有做此项支出的预算。

7、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。

年初预算为1.24万元,支出决算为1.74万元,完成年初预算的140%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资福利增加、住房公积金加大及扶贫增支。

8、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为4.2万元,支出决算为7.58万元,完成年初预算的180%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资福利增加、住房公积金加大及扶贫增支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出130.37万元,其中:

1、人员经费125万元,占基本支出的95.8%,,主要包括基本工资16.78万元、奖金18.09万元、绩效工资24.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.34万元、职工基本医疗保险缴费5.13万元、其他社会保险缴费0.74万元、住房公积金14.39万元、医疗费5.4万元、其他工资福利支出5.76万元、退休费10.12、生活补助0.83万元、其他对个人和家庭的补助0.78万元;

2、公用经费5.37万元,占基本支出的4.2%,主要包括办公费5.39万元、电费0.18万元、差旅费2.26万元、劳务费1.01万元、工会经费0.06万元、其他商品和服务支出1.24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,上年决算数为0万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%预决算和上下年数据都为0万元,无法做预决算和上下年对比。

公务接待费支出预算为4.8万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费用。与上年0万元相比增加0万元,增长0%

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。上年支出为0万元。预决算和上下年数据都为0万元,无法做预决算和上下年对比。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元单位公务接待批次为0,人次为0。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,截止2019年12月31日,单位公车保有辆为0辆。

  八、本部门2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2019年度无政府性基金预算收入支出决算

  九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门2019年度按照财政预算管理的要求,积极开展预算绩效管理工作。

2019年,我部门依然围绕着部门基本职责,将重心实施城市规划方面的监察,依据《中华人民共和国城乡规划法》及有关法规,对城市规划的违法、违章行为进行监察起到监督作用。

2019年,我部门支出保障了单位各项工作的正常开展,各项计划和任务得以顺利实施,三公经费连续两年实现零开支,预算编制和预算执行保持一致。全年按照部门预算进行成本控制,单位的日常性工作开支严格按预算执行。

社会保障和就业支出和城乡社区支出预算调整幅度不大

绩效评价报告附后

  十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

单位为事业单位,无机关运行经费,本单位事业支出5.37万元。

(二)一般性支出情况

2019年本单位无会议费及培训费开支。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释


机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、一般性支出:一般性支出是指用于单位正常开支需要的财政支出,包括“三公”经费在内的开支,我单位的一般性支出主要体现为除了“三公”经费外的培训费的支出。

四、项目支出:是指完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政专项安排的支出。我单位的专项支出主要是用于大案要案办理的支出。

五、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待支出,单位本着有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则,严格按照中央八项规定要求和财政制度要求执行的支出。

六、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出,包括购置价款,车辆购置税等在购置过程中发生的支出。

七、公务用车运行维护费:是指单位公车在工作运行过程中所发生的燃料费、维修费、保险费、车辆高速过路费等支出。

第五部分  附件

1、2019年部门决算公开表

2、2019年度部门整体支出绩效评价报告

相关附件

扫一扫在手机打开当前页