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2019年度新晃县城市管理和综合执法局部门决算

发布时间:2020-09-02 16:35 信息来源:新晃县财政局


第一部分新晃县城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件



第一部分

新晃县城市管理和综合执法局概况



一、部门职责

1)负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法的法律、法规和政策;研究制定和组织实施环境卫生、园林绿化、给排水、污水处理、户外广告、城市照明设施、城市垃圾集中处置、市政基础设施管理与维护等行业的中长期规划和年度工作计划。

2)负责对城区城市管理和综合执法工作的组织领导、指挥协调、考核监督与绩效评价。

3)负责“智慧城市”数字城管平台的建设和管理。

4)负责城市规划区内主次干道的城市市容、环境卫生的管理工作;负责组织实施国家制定的城市市容环境卫生标准定额和行业规范;负责城区生活垃圾的集中处置和垃圾处理场的管理。

5)负责城市市政公用设施、市政道路、路灯、城市桥涵、城市排水系统的管理、执法和维护工作;负责市政基础设施的一般性改造和扩建工作;负责城市主次干道(包括人行道)因实际和维护需要的临时占用、挖掘管理工作,负责城区地下管网设施的监管工作,参与编制城区市政工程设施规划、计划和市政工程竣工验收。

6)负责城市规划区园林、绿化的管理工作;负责城区城市雕塑的管理和维护工作;负责城区古树名木的保护和具体承办古树名木的移植审批工作;负责城市规划区内生物多样性保护工作;负责组织实施国家制定的城市园林绿化行业标准和行业规范。

7)负责城市规划区内城市供水(含二次供水)、计划用水、节约用水的管理和执法工作;负责城市排水许可证的核发;负责城区供水企业的水质监测和指导,管理城市污水处理工作。

8)负责城市辖区内户外广告设置管理和执法工作。

9)负责监督管理城市辖区内车辆清洗站、场。

10)负责城区建筑垃圾倾倒、运输、消纳、处置的管理和执法工作。

11)负责城市规划区内临时占用道路两侧和公共场地的行政许可。

12)负责城市规划区内城市管理综合执法。

2.机构设置及部门决算单位构成

从预算单位性质看,新晃侗族自治县城市和管理综合执法局属于行政单位、单位内设机构:办公室、公用事业管理股、政策法规股、行政审批服务股、市政设施管理股、督察考评股、财务装备股,共七个机构。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。城市管理和综合执法局内设机构包括:从预算单位性质看,新晃侗族自治县城市和管理综合执法局属于行政单位、单位内设机构:办公室、公用事业管理股、政策法规股、行政审批服务股、市政设施管理股、督察考评股、财务装备股,共七个机构。

(二)决算单位构成。新晃县城市管理和综合执法局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:新晃县城市管理和综合执法局本级


第二部分

部门决算表

......公开表格附后



第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计274.07万元。2018年无收入,主要是因为本单位是2019年6月新成立单位。

2019 年度支出合249.58万元。2018年无支出,主要是因为本单位是2019年6月新成立单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计274.07万元,其中:财政拨款收入192.24万元,占70.14%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入81.83万元,占29.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计249.58万元,其中:基本支出193.43万元,占77.5%;项目支出56.14万元,占22.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计192.24万元,2018年无财政拨款收入,主要是因为本单位是2019年6月新成立单位。

2019年度财政拨款支出合192.24万元,2018年无财政拨款支出,主要是因为本单位是2019年6月新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出192.24万元,占本年支出合计的70.14%,2018年无财政拨款支出,主要是因为本单位是2019年6月新成立单位。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出192.24万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出192.24万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

本单位2019年度财政拨款支出年初预算数,其中:

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

年初预算为0万元,支出决算为18.94万元,决算数于年初预算数的主要原因是:本单位是2019年6月新成立单位所以没有年初预算数。

2、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为60.06万元,决算数于年初预算数的主要原因是:本单位是2019年6月新成立单位所以没有年初预算数。

3、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为113.24万元,决算数于年初预算数的主要原因是:本单位是2019年6月新成立单位所以没有年初预算数。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出192.24万元,其中:1、人员经费0.1万元,占基本支出的0.05%,主要包括救济费0.1万元2、公用经费192.14万元,占基本支出的99.95%,主要包括办公费1.5万元、印刷费0.5万元20.74万元133.04万元、差旅费1.47万元、维修(护)费10.06万元、公务接待费0.1万元、委托业务费22.23万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出0.66万元、办公设备购置费1.65万元

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0.1万元,上年没有决算数(因为城管局是2019年新成立单位其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0.1万元,决算数于年初预算数的主要原因是本单位是2019年6月新成立单位无年初预算。2018年无数据,因为本单位是2019年6月新成立单位。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元2018年无数据,因为本单位是2019年6月新成立单位。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.1万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为0.1万元,全年共接待来访团组2个、来宾12人次,主要是市城管局检查接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2019年度政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

绩效评价报告附后

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

单位2019年度机关运行经费支出192.14万元,无年初预算,主要原因是:因为本单位是2019年6月新成立单位。

(二)一般性支出情况

2019年本单位无会议费和培训费支出。

(三)政府采购支出情况

单位2019年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  “三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、一般性支出:一般性支出是指用于单位正常开支需要的财政支出,包括“三公”经费在内的开支,我单位的一般性支出主要体现为除了“三公”经费外的培训费的支出。

四、项目支出:是指完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政专项安排的支出。我单位的专项支出主要是用于大案要案办理的支出。

五、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待支出,单位本着有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则,严格按照中央八项规定要求和财政制度要求执行的支出。

六、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出,包括购置价款,车辆购置税等在购置过程中发生的支出。

七、公务用车运行维护费:是指单位公车在工作运行过程中所发生的燃料费、维修费、保险费、车辆高速过路费等支出。



第五部分

附件


1、2019年部门决算公开表

            2、2019年度部门整体支出绩效评价报告

相关附件

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