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2019年度新晃县拆迁办部门决算

发布时间:2020-09-02 16:28 信息来源:新晃县财政局



第一部分新晃县拆迁办单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

新晃县拆迁办单位概况

一、部门职责

负责全县城乡项目建设的土地征用、房屋拆迁、安置的指导、协调和管理工作;负责土地的征用、房屋拆迁和安置的宣传引导工作并对相关违法违规行为进行调查,依法按照程序进行处理;完成县委、县政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。新晃县拆迁办内设机构包括:单位为新晃侗族自治县拆迁办,所属一级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,决算编报类型为单户型,按照事业单位会计制度填报决算数据。

(二)决算单位构成。新晃县拆迁办2019年部门决算汇总公开单位构成包括:新晃县拆迁办本级。


第二部分

部门决算表

......公开表格附后)


第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计136.37万元。与2018年相比,增加30.51万元,增长0.31%,主要是因为工资福利有所提高。

2019年度支出总计78.04万元,与2018年相比,减少59.35万元,减少43%,主要是办公费、公务用车运行维护费的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计136.37万元,其中:财政拨款收入136.37万元,占100%;上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计78.04万元,其中:基本支出78.04万元,占100%;项目支出0万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计136.37万元。与2018年相比,增加30.51万元,增长0.31%,主要是因为工资福利有所提高。

2019年度财政拨款支出总计78.04万元,与2018年相比,减少59.35万元,减少43%,主要是办公费、公务用车运行维护费的减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出78.04万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少59.35万元,减少43%,主要是办公费、公务用车运行维护费的减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出78.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出62.9万元,占80.6%;社会保障和就业支出(类)支出10.16万元,占13.02%;卫生健康支出(类)支出2.9万元,占3.72%;农林水支出(类)2.08万元,2.66%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为76.35万元,支出决算数为78.04万元,完成年初预算的102%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为22.73万元,支出决算为62.9万元,完成年初预算的276%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资福利的增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为10.56万元,支出决算为10.16万元,完成年初预算的96%,决算数小于年初预算数的主要原因是:缴费基数降低。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为4.08万元,支出决算为2.9万元,完成年初预算的71%,决算数小于年初预算数的主要原因是:缴费基数降低。

4、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出()。

年初预算为 34.75万元,支出决算为2.08万元,完成年初预算的6%,决算数小于年初预算数的主要原因是政策变动未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出78.04万元,其中:1、人员经费67.26万元,占基本支出的86%,主要包括基本工资19.73万元、津贴补贴5.57万元、奖金4.9万元、绩效工资4.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.16万元、职工基本医疗保险缴费2.9万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金2.08万元,医疗费补助0.5万元,奖励金11.5万元,其他对个人和家庭的补助5.01万元;2、公用经费10.78万元,占基本支出的14%,主要包括办公费1.3万元、邮电费2.18万元、差旅费0.4万元、工会经费2.73万元、公务用车运行维护费3.77万元、其他商品和服务支出0.4万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为3.77万元,完成预算的54%,比上年决算数5.91万元减少2.14万元,减少36%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元,支出决算为3.77万元,完成预算的54%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少2.14万元,减少36%,减少的主要原因有1台车被车改办收走参与车改,费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%;因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费及运行维护费支出决算3.77万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.77万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费3.77万元,主要是车辆维修保险费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等,作为附件附后。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

单位为事业单位,无机关运行经费,本单位事业支出10.78万元。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

三、公务用车购置及运行费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、一般性财政支出是指包括因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费等“三公”经费在内的,用于维护国家机器正常运转、满足社会公共部门的正常开支需要的财政支出。


第五部分

附件


1、2019年部门决算公开表

2、2019年度部门整体支出绩效评价报告

相关附件

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