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2019年度新晃县小区办部门决算

发布时间:2020-09-03 08:46 信息来源:新晃县财政局


第一部分小区办单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 小区办单位概况

一、部门职责

小区办是住房城乡建设局的二级机构,为全额拨款事业单位,核定编制23人,实有在职人数19人(借调入1人,借调出1人),退休7人,零就业工作人员18人,临时工2人。

小区办主要负责县城所有特定公共场所的环卫清扫保洁,市政设施维护及公厕管理。所辖区域有:夜郎广场、竹王大道、夜郎寨、梅林广场、老晃城停车场、晃洲风雨桥、高铁站前广场、鼓楼广场、城北风光带、商业步行街。公厕9座。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。我单位为全额拨款事业单位,编委核定编制23人,在职职工19人,退休职工7人,临时工2人,公益岗位零就业安排人员18人。其中公益岗位安排残疾人就业2人。

(二)决算单位构成。小区办2018年部门决算汇总公开单位构成包括:小区办本级。


第二部分  部门决算表

2019年公开表格附后



第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收总计361.73万元。与2018年相比,减少92.42万元,减少20.35%,主要是单位广场承包项目经费的收入的减少。

2019年度支出总计372.09万元。与2018年相比,减少86.12万元,减少18.79%主要是单位广场承包项目经费的收入减少所以相对应支出减少

二、收入决算情况说明

2018年度决算收入为361.73万元,均为财政拨款收入361.73万元,占总支出的100%。上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计372.09万元,其中:基本支出372.09万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收总计361.73万元。2018年相比,减少92.42万元,减少20.35%主要是单位广场承包项目经费的收入的减少

2019年度财政支出总计372.09万元。2018年相比,减少86.12万元,减少18.79%主要是单位广场承包项目经费的收入的减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出361.73万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,减少92.42万元,减少20.35%主要是单位广场承包项目经费的收入减少所以相对应支出减少

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出372.09万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出35.92万元,占9.65%;卫生健康(类)支出21.98万元,占5.91%;城乡社区(类)支出299.76万元,占80.56%;农林水(类)支出14.31万元,占3.85%;交通运输(类)支出0.12万元,占0.03%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为346.86万元,支出决算数为372.09万元,完成年初预算的107.27%,其中:

1、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为25.08万元,支出决算为27.52万元,完成年初预算的109.73%,决算数于年初预算数的主要原因是:养老保险缴存比例变动和工资变动引起养老保险缴纳总额发生变动。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为10.03万元,支出决算为4.04万元,完成年初预算的40.28%,决算数小于年初预算数的主要原因是:工资变动引起职业年金缴纳总额发生变动,且职业年金比例较低。

3、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未单独计提失业保险。

4、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.49万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未单独计提生育保险。

5、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.57万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未单独计提其他保险。

6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为8.97万元,支出决算为21.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资变动引起医疗缴纳总额发生变动.

7城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为147.02万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:按有关政策,产生的人员工资的正常变动年初预算未摆入此科目。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为37.46万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:部分清扫保洁费用计入此科目,年初预算未摆入此科目。

9、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.80万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:部分临时工、公益性岗位人员工资放入此科目,年初预算未摆入此科目。

10、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为294.92万元,支出决算为54.12元,完成年初预算的18.35%,决算数小于年初预算数的主要原因是:按上级指示,压缩控制单位运转经费,且部分开支摆入其他科目。

11、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:部分临时工、公益性岗位人员工资,部分单位运转经费放入此科目,年初预算未摆入此科目。

12城乡社区支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)

年初预算为7.85万元,支出决算为14.31万元,完成年初预算的182.29%,决算数大于年初预算数的主要原因是:住房公积金按照工资缴存基础发生变动。

13交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)交通运输(类)。

年初预算为0万元,支出决算为0.12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:有一个月的临时工工资放入此科目,年初预算未摆入此科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出基本支出372.09万元,其中:人员经费254.8万元,占基本支出的68.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、五险一金等;公用经费117.29万元,占基本支出的31.52%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元,支出决算为0.24万元,完成预算的80%,2017年决算数1.27万元减少1.03万元,减少81.1%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费开支,未产生有关费用,与上年相比未发生变动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.3万元,支出决算为0.24万元,完成预算的80%,决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费开支且计划事业单位车改后,公车上交公车平台。与上年相比减少1.03万元,减少81.1%,减少的主要原因是厉行节约,严控三公经费开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出,因公出国(境)费支出决算,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.24万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.24万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费0.24万元,主要工具车运转支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等,作为附件附后。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

单位为事业单位,无机关运行经费。本单位事业支出为117.29万元。

(二)一般性支出情况

2019年本单位无会议费及培训费开支。

(三)政府采购支出情况

2019年本单位无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分  名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

1、2019年部门决算公开表

2、2019年度部门整体支出绩效评价报告

相关附件

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