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2019年度新晃县地方海事处部门决算

发布时间:2020-09-02 16:42 信息来源:新晃县财政局


第一部分地方海事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

地方海事处单位概况


一、部门职责

宣传、贯彻国家水路交通的法律、法规、规章和执行全县水陆交通管理,行政执法工作,制定具体的贯彻实施意见和措施,监管检查行政相对人,客(渡)货运船舶安全责任制的落实情况。(2)、受理全县港口岸线使用、经营、港口船舶载运危险品货物及进出口申报和现场监督。(3)、负责全县水域内五级航道一下(不含五级)的水上水下施工工作业(活动)审批和航行的维护,负责全县20米,(不含20米)以下船舶的建造检验和30米(不含30米)以下营运船舶的法定检验(特种船舶除外)。(4)、负责全县水路运输及运输服务,港口装卸搬运市场的行业管理;负责全县航道的航标设置和养护管理。(5)、保障辖区水上交通安全,维护通航秩序,监管水上水下施工作业,负责辖区水上交通事故的调查调解和船舶污染事故的调查处理与统计。组织协助水上搜救。依法查处水上交通行政违法行为。(6)、负责辖区水运企业及船舶的市场准入,市场经营秩序、营运船舶年度核查及管理。(7)、负责辖区非机动船员、渡工的安全技术培训及考试发证,负责辖区乡镇船舶管理员的业务培训及指导。(8)、负责办理船舶出口签证及在港船舶的安全检查工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。地方海事处内设机构包括:1.办公室2.安全应急部3.港航航道和船舶船员事务部

(二)决算单位构成。地方海事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括:地方海事处本级

第二部分

部门决算表

部门决算表附后


第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计135.21万元,2018年相比,收入减少81.72万元,减少37.67%,主要是因为一是所有码关维修维护改造项目已在2018年完工并支付,因此今年没有此项支出预算,二是厉行节约后商品服务支出按照财政要求减少;

2019年度总计117.27万元,2018年相比,减少22.44万元,减少16.06%,主要是因为一是所有码关维修维护改造项目已在2018年完工并支付,因此今年没有此项支出,二是厉行节约后商品服务支出按照财政要求减少

二、收入决算情况说明

本年收入合计135.21万元,其中:财政拨款收入135.21万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计117.27万元,其中:基本支出117.27万元,占100%;项目支出0万元;上缴上级支出0元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款入总计135.21万元,2018年相比,财政拨款收入减少81.72万元,减少37.67%,主要是因为一是所有码关维修维护改造项目已在2018年完工并支付,因此今年没有此项支出预算,二是厉行节约后商品服务支出按照财政要求减少;

2019年度财政拨款总计117.27万元,2018年相比,财政拨款支减少22.44万元,减少16.06%,主要是因为一是所有码关维修维护改造项目已在2018年完工并支付,因此今年没有此项支出,二是厉行节约后商品服务支出按照财政要求减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出117.27万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少22.44万元,减少16.06%,主要是因为项目经费的减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出117.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6.04万元,占5.15%;社会保障和就业支出10.13万元,占8.64%;卫生健康支出4.7万元,占4.01%;住房保障支出15.66万元,占13.35%,交通运输支出80.74万元,占68.85%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为102.95万元,支出决算数为117.27万元,完成年初预算的113.91%,其中:

1、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6.05万元,完成年初预算的605%,决算数于年初预算数的主要原因是:年初该项支出预算统一做到交通运输支出支出水路交通运输管理支出,没有细分到项。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.34万元,完成年初预算的834%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初该项支出预算统一做到交通运输支出支出水路交通运输管理支出,没有细分到项。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.79万元,完成年初预算的179%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初该项支出预算统一做到交通运输支出支出水路交通运输管理支出,没有细分到项。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.7万元,完成年初预算的470%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初该项支出预算统一做到交通运输支出支出水路交通运输管理支出,没有细分到项。

5、社会保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.66万元,完成年初预算的1566%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初该项支出预算统一做到交通运输支出支出水路交通运输管理支出,没有细分到项。

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.8万元,完成年初预算的380%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初该项支出预算统一做到交通运输支出支出水路交通运输管理支出,没有细分到项。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.7万元,完成年初预算的370%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初该项支出预算统一做到交通运输支出支出水路交通运输管理支出,没有细分到项。

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的1000%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初该项支出预算统一做到交通运输支出支出水路交通运输管理支出,没有细分到项。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)

年初预算为102.95万元,支出决算为62.24万元,完成年初预算的60.46%,决算数于年初预算数的主要原因是:年初支出预算统一做到此项支出,决算已细分到项

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初该项支出预算统一做到交通运输支出支出水路交通运输管理支出,没有细分到项。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.59万元,支出决算为1.52万元,完成预算的59.07%,比上年决算数万元2.8万元减少1.28万元,减少45.71%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)的主要原因是本单位没有此项支出

公务接待费支出预算为0.9万元,支出决算为0.36万元,完成预算的40%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少0.33万元,减少47.14%,减少的主要原因是厉行节约

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.69万元,支出决算为1.16万元,完成预算的68.64%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少0.94万元,减少44.6%,减少的主要原因是厉行节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.36万元,占23.68%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.16万元,占76.32%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.36万元,全年共接待来访团组7个、来宾33人次,主要是省市上级部门来我县检查水上交通安全发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.16万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费1.16万元,主要是车辆的维修和车辆的运行经费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

1.扎实开展“落实企业安全生产主体责任年”活动。2.开展水上交通安全“隐患清零”行动3.开展2019年水上交通运输“安全生产月”活……4.开展水上交通安全“隐患清零”和水上交通安全事故“一单四制”,坚持全面检查与严格执法相结合、属地负责、企业自查与部门督查相结合,集中开展水上安全生产大检查,依法严惩水上各类船舶违法违规行为,彻底排查整治事故隐患,及时有效管控安全风险,坚决遏制较大以上事故发生5.做好汛期及枯水期工……6.根据省、市文件精神,我处及时通知各乡镇及辖区内所有持适任证书的客船、客渡船、等船舶船员,组织开展了客渡船船员安全强化培训,通过强化培训,增强船员的安全意识和社会责任意识,提高了船员的驾驶技术水平和对突发事件处理的应急应变能力。

  绩效评价报告附后

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为事业单位,无机关运行经费。本单位事业支出22.58万元。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.099万元,用于开展省交通厅组织的船舶检验业务培训,人数1人,内容为船舶检验业务培训;

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于渡口码头安全巡视;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释


一、“三公”经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

二、机关运行经费支出:机关运行经费是指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出,如按定额分配的办公费差旅费会议费水电费邮电费、维修费公务接待费劳务费等。

三、签单发航员是指负责渡口码头安全监督的人员

第五部分

附件

1、2019年部门决算公开表

2、2019年度部门整体支出绩效评价报告

相关附件

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