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2019年度新晃县交通运输局单位部门决算

发布时间:2020-09-03 08:35 信息来源:新晃县财政局

第一部分交通局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

新晃侗族自治县交通运输局单位概况

    一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规,负责交通运输执法检查和监督;会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业发展规划,参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策并监督实施。

(三)指导交通运输行业体制改革;对公路、水路交通运输市场和建设市场施监督管理;组织实施公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理;指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护;指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。

(四)监督公路路政、运政、航政管理;负责道路运输、营运性客货运输站(场)、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车(含摩托车)驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

(五)指导海事机构水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输、船员培训、船员管理等有关工作。负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,指导全县水上交通安全监管工作。

(六)主管交通运输资金的拨付和监管;负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理;按规定组织协调全县重要物资和紧急客货运输,承担县国防动员有关工作。

(七)制订交通运输行业科技规划,监督实施交通运输行业技术标准和规范工作;指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。参与公路、水路行:业环境保护和节能减排工作。

(八)指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作。

(九)负责机关和直属单位的干部人事、劳动工资、机构编制、退(离)休干部管理等工作;负责局机关及直属单位党群工作和纪检监察工作;指导交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

 二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。

交通运输局单位内设机构包括:

1、四个二级单位:县公路建设养护中心、县道路运输服务中心、县水运事务中心、县交通建设质量安全监督站。

2、八个职能股室:分别为港航管理股、计划基建股、安全监督股、运输管理股(科技信息股)、政策法规股、行政审批服务股、办公室、人事财务股。

本单位为新晃侗族自治县交通运输局,所属一级预算单位,单位性质为行政单位,决算编报类型为单户型,按行政单位会计制度填报决算数据。

  (二)决算单位构成。

新晃侗族自治县交通运输局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:交通运输局单位本级

第二部分

部门决算表

......公开表格附后

第三部分

2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2019年度全年总收入1609万元,比较上年数770万元增加839万元,增加109%,主要原因是2019年应上级要求将以前在外的各个项目收回交通运输局统一管理管理,导致了项目管理费用增加和项目工程款支出增加。

2019年度全年总支出1609万元,比上年数770万元,增加839万元,增加109%。主要原因是2019年应上级要求将以前在外的各个项目收回交通运输局统一管理管理,导致了项目管理费用增加和项目工程款支出增加。

  二、收入决算情况说明

2019年收入合计1609万元,其中:财政拨款收入1609万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

2019年总支出1609万元,本年支出1609万元,其中:基本支出519万元,占总支出的32.26%;项目支出1090万元,占总支出的67.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1609万元,与2018年770万元相比,增加839万元,增加109%。主要原因是增加了项目收入

2019年度财政拨款支出1609万元,与2018年770万元相比,增加839万元,增加109%。主要原因是增加了项目支出。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1609万元基本支出519万元,占总支出的32.26%;项目支出1090万元,占总支出的67.74%。比上年度决算770万元,增加了839万元,主要原因2019年应上级要求将以前在外的各个项目收回交通运输局统一管理管理,导致了项目管理费用增加和项目工程款支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1609万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出11万元,占总支出的0.7%;社会保障和就业支出3万元,占支出0.2%;交通运输支出1595万元,占支出99.1%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为24486万元,支出决算数为1609万元,完成年初预算的6.6%,其中:

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为84万元,支出决算为6万元,完成年初预算的6%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因财政紧张,很多项目暂未报账。

2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。

年初预算为83万元,支出决算为5万元,完成年初预算的6%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因财政紧张,很多项目暂未报账。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。

年初预算为2万元,支出决算为3万元,完成年初预算的150%,决算数于年初预算数的主要原因是:单位人员增加,所以养老保险缴费增加。

4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)基本支出。

年初预算为495万元,支出决算为515万元,完成年初预算的104%,决算数于年初预算数的主要原因是:单位办公费增加。

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)项目支出。

年初预算为23978万元,支出决算为1079万元,完成年初预算的5%,决算数小于年初预算数的主要原因是:项目实际支付减少。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出518万元,其中:人员经费460万元,占基本支出的89%,主要包括基本工资246.39万元、津贴补贴7万元、奖金120.44万元机关事业单位基本养老保险缴费43.22万元、职工基本医疗保险缴费4.47万元、公务员医疗补助缴费0.56万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金33.99万元、其他工资福利支出0.18万元、其他对个人和家庭补助3.09万元;公用经费58万元,占基本支出的11%,主要包括办公费6.06万元、印刷费1.26万元、咨询费0.2万元水费0.59万元、电费3.19万元、邮电费1.51万元、差旅费2.48万元、维修费2.11万元、培训费0.14万元、公务接待费0.4万元、工会经费19.58万元、公务用车运行维护费8.61万元、其他商品和服务支出11.53万元、办公设备购置0.35万元。

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为38万元,决算数为11万元,预算执行率为29%比上年决算数24.39万元减少13.39万元,减少54.95%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车运行维护支出预算为24万元,支出决算为11万元,完成预算的46%,决算数小于年初预算数的主要原因是今年车辆维修及汽油费用较上年减少,与2018年相比减少10万元,减少49%,主要原因是车辆维修及汽油费用较上年减少

公务接待费预算为14万元,支出决算为0.39万元,完成预算的3%,决算数小于年初预算数的主要原因是主要是严格控制公务接待费,本年基本不做接待安排,与上年相比减少3万元,减少89%,减少的主要原因是严格控制公务接待费,本年基本不做接待安排。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.39万元,占3.4%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11万元,占96.6%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.39万元,全年共接待来访团组10余个、来宾90人次,主要是上级来县里检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.68万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费10.68万元,主要是车辆维修及车辆汽油费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0脱贫攻坚交通项目组从公车管理平台托管4台车辆运行

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出。

  九、关于2019年度预算绩效情况说明

1)业务工作经费,严格按照《中华人民共和国会计法》、财务管理制度执行,以《新晃县交通运输局三定方案》为立项依据,保障新晃交通工作顺利开展,积极推进各项改革,提高道路建设质量,保障道路安全,业务专项活动根据各项工作内容的具体情况在年度内执行完毕。

2)运行维护经费,严格按照《中华人民共和国会计法》、财务管理制度执行,保证单位正常运转,推进各项工作正常运作,按月、季推行各项工作计划。

3)公路建设专项,严格执行《交通基本建设资金监督管理办法》,通过公路扩建、改建及新建,更加方便路网畅通,提高交通服务能力,加强新建公路的申报工作,加强扶贫公路的管理,确保质量建设,加已开工公路的管理,按时、按质完成公路建设。

4贯彻执行国家有关交通的政策、法规,拟定全县公路、水路交通行业发展战略,负责交通执法检查和监督。拟定全县公路、水路交通行业发展规划、年度计划并监督实施;负责交通行业的统计和信息引导工作。负责全县公路、水路运输的指挥协调,监督管理全县公路、水路交通工程建设;负责公路、水路建设工程造价控制和质量的;主管公路规费征稽、水路规费征稽。加强管理实施乡村振兴战略,高水平建设“扶贫公路”“四好农村路”,做好省道341的申报工作,抓好干线公路质量建设,加强公路养护及维修工作完成年度工作目标

绩效评价报告作为附件附后。

  十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出515万元,比年初预算数增加20万元,增长4%。主要原因是:单位合并后单位办公费增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.6万元,用于召开交通系统年度总结会议,人数20人,内容为全县交通系统过去一年工作总结;开支培训费0.14万元,用于开展交通行业安全管理培训,人数13人,内容为交通行业安全管理培训

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;本单位脱贫攻坚交通项目组从公车管理平台托管4台车辆运行;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

三、公务用车购置及运行费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、一般性财政支出:是指包括因公出国()经费、公务车购置及运行费、公务招待费等“三公”经费在内的,用于维护国家机器正常运转、满足社会公共部门的正常开支需要的财政支出。

项目支出:是指完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政专项安排的支出。我单位的专项支出主要是用于大案要案办理的支出。

六、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待支出,单位本着有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则,严格按照中央八项规定要求和财政制度要求执行的支出。

第五部分

附件


1、2019年部门决算公开表

2、2019年度部门整体支出绩效评价报告

相关附件

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