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2019年度新晃县环卫所单位部门决算

发布时间:2020-09-03 08:31 信息来源:新晃县财政局


第一部分环卫所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件



第一部分

环卫所单位概况



一、部门职责

负责县城环境卫生设施规划建设、环卫设施运营与维护、县城环境卫生作业管理;

县城的街道、广场等公共场所清扫保洁以及垃圾的收集运输工作。

县城周边乡镇垃圾收集、转运、环卫设施运营维护。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。新晃县环卫所是全额拨款的事业单位,属于城管局下设的二级机构。编委核定编制40人,年末有在职干部职工25人,退休人员46人,临时工6人,公益性岗位51人。

(二)决算单位构成。环卫所单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:环卫所单位本级


第二部分

部门决算表

......公开表格附后



第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1083.85万元。2018年1306.48万元相比,减少222.63万元,减少17.04%,主要是因为2019年度退休职工的工资本单位不做账务处理。

2019年度支出总计1083.85万元。2018年1306.48万元相比,减少222.63万元,减少17.04%,主要是因为2019年度退休职工的工资本单位不做账务处理。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1083.85万元,其中:财政拨款收入1062.89万元,占98.07%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入20.96万元,占1.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1083.85万元,其中:基本支出1083.85万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1062.89万元。2018年1306.48万元相比,减少243.59万元,减少18.64%,主要是因为2019年度退休职工的工资本单位不做账务处理。

2019年度支出总计1062.89万元。2018年1306.48万元相比,减少243.59万元,减少18.64%,主要是因为2019年度退休职工的工资本单位不做账务处理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1062.89万元,占本年支出合计的98.07%,与2018年相比,财政拨款支出减少243.59万元,减少18.64%,主要是因为2019年度退休职工工资不做账务处理。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1062.89万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出1004.35万元,占94.49%;社会保障和就业(类)支出32.08万元,占3.02%;卫生健康(类)支出13.82万元,占1.3%,住房保障(类)支出12.64万元,占1.19%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为956.44万元,支出决算数为1062.89万元,完成年初预算的111.13%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)财政对其他社会保险基金的补助(项)。

年初预算为49.9万元,支出决算32.08万元,完成年初预算的64.29%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2019年度退休职工不做账务处理。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为13.27万元,支出决算为13.82万元,完成年初预算的104.14%,决算数于年初预算数基本持平

3城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为881.68万元,支出决算为1025.32万元,完成年初预算的116.29%,决算数大于年初预算数的主要原因是:临时增加非洲猪瘟防控泔水收集处理费用。

4住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

年初预算为11.61万元,支出决算为12.64万元,完成年初预算的108.87%,决算数于年初预算数基本持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1062.89万元,其中:人员经费543.52万元,占基本支出的51.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险费、医疗保险费、住房公积金、其他社会保险缴费、其他工资福利支出;公用经费519.38万元,占基本支出的48.86%,主要包括办公费、水