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2019年度新晃县环保局部门决算

发布时间:2020-09-03 08:28 信息来源:新晃县财政局

第一部分环保局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

环保局概况

一、部门职责

   贯彻执行国家环境保护的方针,政策和法律法规,拟定全县环境保护法规,规章制度和环境保护技术政策并监督实施组织编制全县环境功能区划,组织拟定地方环境保护标准,组织拟定并监督实施重点区域,流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划

二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。我局属参照公务员管理单位,共有七个内设机构及两个非独立核算的二级预算单位,分别是办公室、污防股环境、 监测站、环评股、自保股、法制宣教股、计划和科技股和环境监察大队、环境监测站。截止2019年12月31日实有人员47人,其中在职32人,退休15

  (二)决算单位构成。我局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:环保局单位本级

第二部分

部门决算表

(公开表格附后)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入995.37万元。与2018年1128.52万元相比,减少133.15万元,减少的主要原因是行政运行及农村环境保护收入减少。

2019年支出800.82万元。支出比2018年1128.52万元减少327.7万元。减少的主要原因是全局重视,统一思想,开源节流,厉行节约各项开支。

  二、收入决算情况说明

本年收入合计995.37万元,其中:财政拨款收入995.37万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

本年支出合计800.82万元,其中:基本支出800.82万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入995.37万元。与2018年1128.52万元相比,减少133.15万元,减少的主要原因是行政运行及农村环境保护收入减少。

2019年财政拨款支出800.82万元。支出比2018年1128.52万元减少327.7万元。减少的主要原因是全局重视,统一思想,开源节流,厉行节约各项开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出800.82万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少327.7万元,减少29.03%,主要是因为:1、财政拨款减少;2、厉行节约,压缩不必要的开支。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出800.82万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出71.2万元,占8.89%;卫生健康支出(类)支出21.76万元,占2.72%;节能环保支出(类)707.86万元,占88.39%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1147.01万元,支出决算数为800.82万元,完成年初预算的69.82%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为36.8万元,支出决算为58.89万元,完成年初预算的160.02%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年工资有调增。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为14.86万元,支出决算为9.33万元,完成年初预算的62.72%,决算数小于年初预算数的主要原因是:单位部分职业年金财政未缴纳。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.9万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无预算。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.08万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无预算。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为21.6万元,支出决算为21.77万元,完成年初预算的100.78%,决算数于年初预算数基本持平。

6、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为693.91万元,支出决算为361.61万元,完成年初预算的52.11%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,压缩开支。

7、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10.41万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无预算。

8、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。

    年初预算为199.55万元,支出决算为72.42万元,完成年初预算的 36.29%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,压缩开支。

9、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)。

年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无预算。

10、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。

年初预算为199.55万元,支出决算为122.01万元,完成年初预算的61.14%,决算数小于年初预算数的主要原因是:项目减少。

11、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。

年初预算为83.8万元,支出决算为103.4万元,完成年初预算的123.39%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目增加。

12、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无预算。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出800.82万元,其中:人员经费483.07万元,占基本支出的60.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费317.75万元,占基本支出的39.68%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为12.36万元,完成预算的95.07%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为1.66万元,完成预算的83%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,严格控制接待人数及规格,与上年相比减少0.19万元,减少10.2%,减少的主要原因是严格控制接待人数及规格。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11万元,支出决算为10.7万元,完成预算的97.27%,决算数小于预算数。与上年决算相比减少1.2万元,减少10.08%,2019年决算比预算及2018年决算减少的主要原因是严格公车管理,对下乡和出差进行了严格的审核,减少不必要的公务用车。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.66万元,占13.43%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.7万元,占86.57%。其中:

 1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次.

2、公务接待费支出决算为1.66万元,全年共接待来访团组20余个、来宾118人次,主要是上级来晃检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.7万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费10.7万元,主要是公车的运行支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年我单位无政府性基金收支。

  九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年我局整体绩效目标: 1、负责全县环境污染防治的监督管理,继续强化以大气、水、土壤防治为中心的环境综合整治,持续加大以有效降低环境风险为目标的环境执法力度2、真抓好以降低四项主要污染物排放量为重点的污染减排,积极服务以绿色生态可持续发展为主线的经济发展工作。3、实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警

2019年局在县委政府以及市局的正确领导下,深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想,按照“生态优先、绿色发展”的理念,强化环境执法监管,坚决打好污染防治攻坚战,积极主动推进生态环保各项工作。较好的完成了本年绩效目标任务。

绩效评价报告附后。

  十、其他重要事项情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出317.75万元,比年初预算数增加112.15万元,增长54.54%。主要原因是:1、扶贫工作的开展增加了单位的开支;2、监测站的建设购置了专用设备;3、环境监测项目增加了开支。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元.

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 (四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

节能环保支出:反应政府环境保护支出,包括环境保护管理事务支出,环境监测与监察等支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车购置及运行费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

一般性财政支出是指包括因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费等“三公”经费在内的,用于维护国家机器正常运转、满足社会公共部门的正常开支需要的财政支出。


第五部分

附件


1、2019年部门决算公开表

2、2019年度部门整体支出绩效评价报告

相关附件

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