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2019年度新晃县污水处理监督管理办公室部门决算

发布时间:2020-09-03 08:42 信息来源:新晃县财政局


  

第一部分新晃县污水处理监督管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

新晃县污水处理监督管理办公室

  

一、部门职责

贯彻执行国家有关法律、法规及管委会各项规章制度,对城区污水管网工程维护及排查,对污水厂进行监管。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置:为新晃侗族自治县城乡住房和建设局所属独立二级法人机构,全额拨款事业单位单位核编全额拨款事业编制4人,实有员工4人。

(二)决算单位构成:新晃侗族自治县污水处理监督管理办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括:新晃侗族自治县污水处理监督管理办公室本级。


第二部分

部门决算表

2019年公开表格附后)


第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入277.12万元,2018年收入85.04万元,2019收入比上年增加192.08万元,增加225.87%,增加的主要原因是污水管网项目收入的增加

2019年支出281.29万元,2018年支出68.84万元比上年增加212.45万元,增加308.61%,增加的主要原因是污水管网项目收入的增加

二、收入决算情况说明

2019年度决算收入为277.12万元,其中财政拨款收入222.29万元,占总支出的80.21%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入54.82万元,占19.79%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计281.29万元,其中:基本支出39.79万元,占总支出的14.15%项目支出241.5万元,占总支出的85.85%上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

2019年度总支出281.29万元(财政拨款支出226.47万元、其他拨款支出54.28万元)其中:基本支出39.79万元,占总支出的14.15%,项目支出241.5万元,占总支出的85.85%

按支出性质:人员经费支出为31.2万元,占总支出的11.09%;公用经费支出为8.59万元,占总支出的3.05%;基本建设支出241.5万,占总支出85.86%。

按经济分类:工资福利支出为31.2万元,占总支出的11.09%;商品服务支出8.59万,占总支出的3.05%;资本性支出(基本建设支出)186.68万,占总支出的66.36%;资本性支出54.28万,占总支出的19.5%。

按功能分类:社会保障和就业支出3.92,占总支出的1.39%、卫生健康支出1.58万,占总支出的0.56%、城乡社区支出274.14万,占总支出的97.46%、住房保障支出1.65万,占总支出的0.59%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收入222.29万元,2019收入比上年增加137.25万元;增加是污水管网项目建设支出的增加。

2019年财政拨款支出226.47万元,支出比上年增加157.63万元;增加是污水管网项目建设支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出226.47万元,财政拨款支出比上年增加157.63万元,增加是污水管网项目建设支出增加,财政拨款支出占总支出的78.95%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出226.47万,其中基本支出39.79万元,占总支出的17.57%,项目支出186.68万元,占总支出的82.43%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为68.29万元,支出决算数为226.47万元,完成年初预算的331.6%,其中:

1、社会保障就业支出()行政事业单位离退休()对机关事业单位基本养老基金的补助(

年初预算支出3.53万元,决算支出3.53万元,比年初预算增减0万元,完成年初预算的100%;

2、社会保障就业支出()财政对其他社会保险基金补助()财政对失业保险基金补助(

年初预算支出0.4万元,决算支出0.4万元,完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出()行政事业单位医疗()行政单位医疗(

年初预算支出1.58万元,决算支出1.58万元,完成年初预算的100%。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务()行政运行(

年初预算数为61.33万元,决算支出数为32.63万元,完成年初预算的53.2%,决算数小于初预算数的主要原因是:2019年三公经费控制数为0,厉行节约成效明显;宣传印刷费由住建局局机关统一结算;

5、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理()城乡社区规划与管理(

年初预算数为0万元,决算支出188.68万元,完成年初预算331.6%,主要是污水管网改造建设支出,决算数大于年初预算数的主要原因是:污水管网工程原来是单独的项目,根据县财政要求,于2019年并入县污管办统一核算,所以年初未做预算。

6、农林水支出()水利支出()其他水利支出(

年初预算数为1.65万元,决算支出数为1.65万元完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年全年财政拨款基本支出39.79万元,其中:1、人员经费支出为31.2万元,占总支出的13.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等2、公用经费支出为8.59万元,占总支出的3.79%,主要包括办公费、印刷费、差旅费等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,上年决算数为0万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费用。与上年0万元相比增加0万元,增长0%

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元单位公务接待批次为0,人次为0。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元截至201812月31日,单位公车保有辆为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年本单位无政府基金预算财政拨款收入和支出。

九、预算绩效情况说明

2019年,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务,深入贯彻落实县委、县政府的决策部署,扎实推进各项工作,根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,得分95分。主要绩效如下:

(一)预算控制情况良好,厉行节约成效明显。

我单位严格按照《预算法》和相关财经纪律要求,厉行节约,杜绝不合理开支,降低行政成本,实行重点管控,确保“三公”经费不增加,2019年度单位“三公”经费为0。我单位无因公出国出境和公务用车的情况,在公务接待上与公务无关的接待不予报销。严格按标准接待,实行事前审批制度,不允许大吃大喝,不得上高档酒水和菜肴。严格审核审批,严控经费支出:一是严格审核原始单据,要求发票合法合规,相关资料真实完整,不符合要求的不予报账;二是严格审核经费来源,根据部门预算安排和资金使用进度,核实每笔报账申请的经费来源,无预算的支出不予报账;三是严格审核各项制度执行情况,没有按规定及程序审批的不予报账;超出包干经费、预算限额的不予报账。

(二)工作目标完成良好,各项工作进展有序。

2019年完成了教师新村污水干管维修工程、一完小至橡胶坝污水管网检查井加高工程、城北广场污水干管维修、教育小区恒雅中学临时污水处理站的建设及设备采购安装、鱼市镇污水处理站设备采购安装。

绩效评价报告附后

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)一般性支出情况

本部门2019年度无会议支出等一般支出。

(三)政府采购支出情况

本部门2019 年度政府采购支出总额0万元,政府采购货物支出0万。

(四)国有资产占用情况

截至2019 年12 月31 日,我单位无车辆,无单位价值50 万元以上通用设备。

第四部分

名词解释


、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、一般性支出:一般性支出是指用于单位正常开支需要的财政支出,包括“三公”经费在内的开支,我单位的一般性支出主要体现为除了“三公”经费外的培训费的支出。

四、项目支出:是指完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政专项安排的支出。我单位的专项支出主要是用于大案要案办理的支出。

五、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待支出,单位本着有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则,严格按照中央八项规定要求和财政制度要求执行的支出。

六、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出,包括购置价款,车辆购置税等在购置过程中发生的支出。

七、公务用车运行维护费:是指单位公车在工作运行过程中所发生的燃料费、维修费、保险费、车辆高速过路费等支出。

第五部分

附件


1、2019年部门决算公开表

2、2019年度部门整体支出绩效评价报告

相关附件

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