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2019年度新晃县发改局部门决算

发布时间:2020-09-02 16:45 信息来源:新晃县财政局


第一部分发改局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

发改局单位概况

一、部门职责

主要职能:

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划。

2、研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。

3、汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4、导推进和全县经济体制改革,研究全县经济体制改革和对外开放重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案,会同有关部门搞好专项改革之间的衔接,参与协调推进经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、拟订全县全社会固定资产投资总规模和投冷峻结构的调控目标、政策及措施,统筹安排县级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划,规划全县重大建设项目和生产力布局,按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡,重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目。

6、组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

7、贯彻落实国家西部开发、中部崛起建设的政策措施,组织编制主体功能区规划、区域规划并协调实施。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品、和原材料进出口总量平衡计划并监督执行,根据经济运行情况对计划进行调整。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。

10、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题,研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。

11、编制和执行全县价格改革规划,拟订并组织实施价格政策,监测;分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控。

12、协调推进经济发展环境的优化,牵头落实国家和省、市、县有关鼓励市场主体投资,保护投资者权益,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境,优化重点项目建设环境,指导全县优化经济发展环境的相关工作,承担治理工程建设领域突出问题的有关工作。

13、研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。

14、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。

15、起草全县能源发展和有关监督管理的地方性法规、规章,拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策同,推进全县能源体制改革,协调相关重大问题。

16、牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台,指导和协调全县公共资源交易平台建设,监督公共资源交易活动。

17、拟订并组织实施煤炭发展战略和中长期规划,研究提出煤炭资源合理开发利用的意见并指导实施,承担煤炭体制改革、煤矿瓦期防治能力评估和开发利用等有关工作,会同有关部门负责全县煤矿生产能力监管的指导工作,协调有关部门推进煤导气开发,淘汰煤炭落后产能工作。

18、负责能源预警,发布置能源信息,参与能源运行调节和应急保障,负责县内石油、天然气管道保护相关工作。

19、组织推进全县能源重大设备研发及相关重大科技项目,指导能源科技进步和引进消化创新的,组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

20、组织推进全县能源对外合作,负责起草县政府对外能源战略合作协议,协调能源合作中的重大问题。

21、研究提出电力普遍服务政策的建议并监督实施,参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整建议,参与能源有关价格执行情况监督检查。

22、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

根据晃政办发的《关于印发新晃侗族自治县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定的勇知》(晃政办发[2015]23号),我局设10个内设机构,分别为:办公室、行政审批服务股、综合规划和地区环资股、法规和经济综合改革股、固定资产投资股、工业能源与基础产业股、农村经济与湘西地区开发股、社会发展与财金股、价格调控与商品价格管理股、收费与服务价格管理股。

(二)决算单位构成。发改局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:新晃县发展和改革局本级

第二部分

部门决算表

2019年公开表格附后


第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收757.84万元。2018年相比减少187.71万元,减少19.85%,主要是因为2018年度反映行政事业单位退休人员收入而2019年度未反应此项收入。

2019年支出751.28万元。与2018年相比,收入减少155.47万元,减少17.15%主要是因为财政收入减少,压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计757.84万元,其中:财政拨款收入757.84万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计751.28万元,其中:一般公共服务支出648.26万元,占86.29%文化旅游体育与传媒支出4万元,占0.53%;社会保障和就业支出45.25万元,占6.02%;节能环保支出24.15万元,占3.21%;商业服务等支出29.62万元,占3.95%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收757.84万元。2018年相比减少187.71万元,减少19.85%,主要是因为2018年度反映行政事业单位退休人员收入而2019年度未反应此项收入。

2019年支出751.28万元。与2018年相比,收入减少155.47万元,减少17.15%主要是因为财政收入减少,压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出751.28元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少155.48万元,减少17.15%,主要是因为财政收入减少,压缩一般性支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出757.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出654.82万元,占86.41%;文化旅游体育与传媒支出4万元,占0.52%;社会保障和就业支出45.25万元,占5.97%;卫生健康支出24.15万元,占3.19%;商业服务业等支出29.62万元,占3.91%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为599.84万元,支出决算数为751.28万元,完成年初预算的125.25%,其中:

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。

年初预算为397.61万元,支出决算为648.26万元,完成年初预算的163.04%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构合并,人员经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无预算,年终根据财政实际的预算指标调整功能分类科目。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项);财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)财政对生育保险基金的补助(项)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为42.24万元,支出决算为32.23万元,完成年初预算的76.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年终根据财政实际的预算指标调整功能分类科目。

机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为16.9万元,支出决算为9.8万元,完成年初预算的57.99%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年终根据财政实际的预算指标调整功能分类科目。

财政对工伤保险基金的补助(项),年初预算为0万元,支出决算为2.05万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算未列支此项目。

财政对生育保险基金的补助(项),年初预算为0万元,支出决算为1.17万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算将此项列入行政事业单位医疗中。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为23.74万元,支出决算为24.15万元,完成年初预算的101.73%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构合并,人员经费增加。

5、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为29.62万元,完成年初预算的0 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无预算,年终根据财政实际的预算指标调整功能分类科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出751.28万元,(一)人员经费586.31万元,占基本支出的78.04%,其中:1)工资福利支出550.92万元,主要包括基本工资126.68万元、津贴补贴85.14万元、奖金117.27万元绩效工资43.32万元、机关事业单位基本养老保险缴55.46万元,职业年金缴费19.6万元,职工基本医疗保险缴费23.84万元,其他社会保障缴费5.66万元,住房公积金49.47万元,其他工资福利支出24.47万元2)对个人和家庭的补助35.39万元,占基本支出的6.04%,主要包括:生活补助9.34万元,救济费0.03万元,医疗费补助17.34万元,奖励金0.16万元,其他对个人和家庭的补助8.3万元。(二)公用经费164.97万元,占基本支出的21.96%,主要包括办公费4.05万元、印刷费10.28万元、咨询费109.98万元、手续费0.04万元、水费0.38万元、电费1.18万元、邮电费5.12万元、差旅费8.6万元、会议费1万元、培训费0.43万元、公务接待费2.08万元、工会经费15.72万元、公务用车运行维护费6.11万元

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元,支出决算为1.68万元,完成预算的17.68%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年无变化,无此因公出国费用开支

公务接待费支出预算为9.5万元,支出决算为1.68万元,完成预算的17.68%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少7.8万元,减少82.34%,减少的主要原因是单位厉行节约

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车减少,与上年相比减少6.6万元,减少100%,减少的主要原因是严格按公务用车用运行办法厉行节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.68万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容无。

2、公务接待费支出决算为1.68万元,全年共接待来访团组140个、来宾420人次,主要是发生的县外各部门公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0,托管车辆1台(费用不在此开支)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金会预算收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门加强了绩效评价管理与财政资金监管,出台了《县发改局整体支出绩效评价实施方案》,建立健全了部门整体支出绩效评价指标体系,初步建立了完整的指标体系。组织机构方面,建立了由办公室牵头,其他业务股室积极配合的工作机制,明确了各责任单位工作重点及承担具体工作职责;规范了工作程序,明确了分阶段工作任务,强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

绩效评价报告附后

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出164.97万元,比年初预算数增加3.37万元,增长2.09%。主要原因是:人员增加日常公用经费增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1万元,用于召开全县工程项目监督与管理培训会议,人数116人,内容为1、关于现有稽查工作概况2、项目开工条件和必备资料;3、建设项目常见问题及预防措施;4、组织参观我县3处重大项目现场;5、现场问与答。(经费预算:1、住宿费、2用餐费3、会议室租金4、其他费用材料打印、及会标等)

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0,平台无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备。


第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和目标所发生的支出。

六、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2019年部门决算公开表

2、2019年度部门整体支出绩效评价报告

相关附件

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